- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1307
Nro. de Timbrado
11264201
Monto de la Factura
₲ 9.928.639
Nro. de Orden de Pago
8173
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.441.955
IVA
₲ 902.604
Retención DNCP
₲ 35.382
Retención IVA
₲ 270.781
Retención Renta
₲ 180.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CE-28001-15-116934
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.982.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.042.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - MARCA RICOH
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria