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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1601
Nro. de Timbrado
11846770
Monto de la Factura
₲ 35.210.982
Nro. de Orden de Pago
2735
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.485.004
IVA
₲ 3.200.998
Retención DNCP
₲ 125.479
Retención IVA
₲ 960.299
Retención Renta
₲ 640.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CE-28001-15-116934
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.982.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.042.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - MARCA RICOH
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria