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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19855
Nro. de Timbrado
11251491
Monto de la Factura
₲ 4.488.700
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.268.672
IVA
₲ 408.063
Retención DNCP
₲ 15.996
Retención IVA
₲ 122.419
Retención Renta
₲ 81.613
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CE-28001-15-112009
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.488.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.268.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288783
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS KYOCERA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción