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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4544
Nro. de Timbrado
10958968
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CE-28001-15-112296
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288781
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción