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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001958
Monto de la Factura
₲ 99.400.000
Nro. de Orden de Pago
991
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.527.593
IVA
₲ 9.063.364
Retención DNCP
₲ 354.225
Retención IVA
₲ 2.710.909
Retención Renta
₲ 1.807.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
09/13
Código de Contratación (CC)
CE-23014-13-73789
Monto Contrato
₲ 1.015.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.275.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248901
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo