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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 2.033.641.000
Nro. de Orden de Pago
2000027836
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.128.225
IVA
₲ 184.876.455
Retención DNCP
₲ 7.099.256
Retención IVA
₲ 55.462.937
Retención Renta
₲ 73.950.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-25-250041
Monto Contrato
₲ 17.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.197.430.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.191.344.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445634
Nombre de la Licitación
CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips