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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-019-0000104
Monto de la Factura
₲ 1.436.166.500
Nro. de Orden de Pago
2000027333
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.339.760.560
IVA
₲ 130.560.591
Retención DNCP
₲ 5.013.527
Retención IVA
₲ 39.168.177
Retención Renta
₲ 52.224.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-25-250041
Monto Contrato
₲ 17.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.197.430.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.191.344.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445634
Nombre de la Licitación
CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips