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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0000307
Monto de la Factura
₲ 916.547.000
Nro. de Orden de Pago
2000027844
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.021.699
IVA
₲ 83.322.455
Retención DNCP
₲ 3.199.582
Retención IVA
₲ 24.996.737
Retención Renta
₲ 33.328.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACIÓN COLONIA NEULAND
RUC
80011403-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-25-250040
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.810.763.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.353.575.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445634
Nombre de la Licitación
CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips