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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0000149
Monto de la Factura
₲ 1.330.426.500
Nro. de Orden de Pago
2000027507
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.118.598
IVA
₲ 120.947.864
Retención DNCP
₲ 4.644.398
Retención IVA
₲ 36.284.359
Retención Renta
₲ 48.379.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACIÓN COLONIA NEULAND
RUC
80011403-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-25-250040
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.810.763.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.353.575.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445634
Nombre de la Licitación
CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips