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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003990
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000029390
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.523.611
IVA
₲ 771.429
Retención DNCP
₲ 59.246
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 617.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-25-250227
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.043.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452799
Nombre de la Licitación
CVE 19/24 ADQUISICION DEL MEDICAMENTO SORAFENIB 200MG PARA MARIA MIGUELA DOMINGUEZ DE ACUÑA CON C.I. N° 5.357.924 - AMPARO JUDICAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips