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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.461.619.250
Nro. de Orden de Pago
2000027331
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.367.079
IVA
₲ 132.874.477
Retención DNCP
₲ 5.102.380
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 53.149.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-25-250042
Monto Contrato
₲ 10.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.367.940.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.954.730.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445634
Nombre de la Licitación
CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips