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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000016
Monto de la Factura
₲ 1.119.652.500
Nro. de Orden de Pago
2000027511
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.075.029.259
IVA
₲ 101.786.591
Retención DNCP
₲ 3.908.605
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 40.714.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-25-250042
Monto Contrato
₲ 10.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.367.940.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.954.730.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445634
Nombre de la Licitación
CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips