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Datos del Pago
Nro. de Factura
936
Monto de la Factura
₲ 110.804.265
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.372.841
IVA
₲ 10.073.115
Retención DNCP
₲ 394.866
Retención IVA
₲ 3.021.935
Retención Renta
₲ 2.014.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CE-23015-14-89027
Monto Contrato
₲ 345.834.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.834.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.881.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269894
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas