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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 58.740.000
Nro. de Orden de Pago
2016161
Fecha de Orden de Pago
06-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.860.672
IVA
₲ 5.340.000
Retención DNCP
₲ 209.328
Retención IVA
₲ 1.602.000
Retención Renta
₲ 1.068.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6335
Código de Contratación (CC)
CE-25002-15-113599
Monto Contrato
₲ 58.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.860.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299816
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Grúa para 80 a 100 Toneladas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande