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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 134.750.000
Nro. de Orden de Pago
201511459
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.526.780
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 528.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.695.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
6267
Código de Contratación (CC)
CE-25002-15-109673
Monto Contrato
₲ 858.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.867.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296769
Nombre de la Licitación
Vex 218-15.Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande