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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 102.500.000
Nro. de Orden de Pago
201510211
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.475.636
IVA
₲ 9.318.182
Retención DNCP
₲ 365.273
Retención IVA
₲ 2.795.455
Retención Renta
₲ 1.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTITAINER SA
RUC
80070934-9
Número de Contrato
6357
Código de Contratación (CC)
CE-25002-15-114643
Monto Contrato
₲ 102.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.475.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contenedores marítimos para almacenamiento de residuos.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande