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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009405
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 192.971.000
Nro. de Orden de Pago
32481
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.764.649
IVA
₲ 17.542.818
Retención DNCP
₲ 680.661
Retención IVA
₲ 5.262.845
Retención Renta
₲ 5.262.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
629
Código de Contratación (CC)
CE-27001-18-166072
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.205.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.266.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355443
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf