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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000241
Nro. de Timbrado
13288544
Monto de la Factura
₲ 226.253.784
Nro. de Orden de Pago
29041
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.114.609
IVA
₲ 20.568.526
Retención DNCP
₲ 798.059
Retención IVA
₲ 6.170.558
Retención Renta
₲ 6.170.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
629
Código de Contratación (CC)
CE-27001-18-166072
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.205.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.266.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355443
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf