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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009427
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 63.747.322
Nro. de Orden de Pago
60045342
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.045.342
IVA
₲ 5.795.211
Retención DNCP
₲ 224.854
Retención IVA
₲ 1.738.563
Retención Renta
₲ 1.738.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
629
Código de Contratación (CC)
CE-27001-18-166072
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.205.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.266.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355443
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf