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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002810
Nro. de Timbrado
13288544
Monto de la Factura
₲ 41.211.117
Nro. de Orden de Pago
30886
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.817.874
IVA
₲ 3.746.465
Retención DNCP
₲ 145.363
Retención IVA
₲ 1.123.940
Retención Renta
₲ 1.123.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
629
Código de Contratación (CC)
CE-27001-18-166072
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.205.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.266.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355443
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf