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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Nro. de Timbrado
11637954
Monto de la Factura
₲ 42.860.000
Nro. de Orden de Pago
111406
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.759.081
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.737
Retención IVA
₲ 1.168.909
Retención Renta
₲ 779.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
CE-25007-16-131263
Monto Contrato
₲ 42.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.759.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318247
Nombre de la Licitación
Asistencia técnica para la verificación del Programa de los PLC de la nueva embolsadora del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc