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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Nro. de Timbrado
11598838
Monto de la Factura
₲ 245.000.000
Nro. de Orden de Pago
110332
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.990.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 873.091
Retención IVA
₲ 6.681.818
Retención Renta
₲ 4.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CE-25007-16-121947
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.990.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305445
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mano de Obra Tercerizada para Trabajos de Mantenimiento del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc