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Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0001232
Nro. de Timbrado
11742479
Monto de la Factura
₲ 26.437.595
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.141.672
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.214
Retención IVA
₲ 721.025
Retención Renta
₲ 480.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CE-25007-16-124598
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.236.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.316.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303765
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Integral en obra de Camiones Volquetes y Pala Cargadora marca Komatsu
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc