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Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0000783
Nro. de Timbrado
11742479
Monto de la Factura
₲ 10.174.958
Nro. de Orden de Pago
1500000065
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.676.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.260
Retención IVA
₲ 277.499
Retención Renta
₲ 184.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CE-25007-16-124598
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.236.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.316.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303765
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Integral en obra de Camiones Volquetes y Pala Cargadora marca Komatsu
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc