- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646
Nro. de Timbrado
16645049
Monto de la Factura
₲ 1.142.000.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
05-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.340.654
IVA
₲ 103.818.182
Retención DNCP
₲ 3.986.618
Retención IVA
₲ 31.145.455
Retención Renta
₲ 41.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-23040-25-261324
Monto Contrato
₲ 26.342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.862.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.009.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475301
Nombre de la Licitación
GARANTIA DE FABRICA CON SOSPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCANERES MOVILES LEIDOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas