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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0007365
Nro. de Timbrado
11106034
Monto de la Factura
₲ 17.985.448
Nro. de Orden de Pago
109545
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.103.834
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.094
Retención IVA
₲ 490.512
Retención Renta
₲ 327.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-111289
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.763.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.710.585.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295332
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc