- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000067
Nro. de Timbrado
11887645
Monto de la Factura
₲ 288.080.002
Nro. de Orden de Pago
111486
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.958.845
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.026.612
Retención IVA
₲ 7.856.727
Retención Renta
₲ 5.237.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-111289
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.763.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.710.585.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295332
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc