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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009682
Nro. de Timbrado
11267646
Monto de la Factura
₲ 1.562.750
Nro. de Orden de Pago
109391
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.147
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.569
Retención IVA
₲ 42.620
Retención Renta
₲ 28.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
100 C
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-116710
Monto Contrato
₲ 1.246.656.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.656.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.185.548.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299797
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc