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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000236
Nro. de Timbrado
11180980
Monto de la Factura
₲ 53.265.000
Nro. de Orden de Pago
109390
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.654.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 189.817
Retención IVA
₲ 1.452.681
Retención Renta
₲ 968.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
100 E
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-116712
Monto Contrato
₲ 73.718.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.718.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.104.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299797
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc