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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-0001005
Monto de la Factura
₲ 3.810.720
Nro. de Orden de Pago
108507
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 103.928
Retención Renta
₲ 69.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-108563
Monto Contrato
₲ 25.315.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.315.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.074.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296441
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos varios para Parada de Molino de la Fabrica de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc