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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 2.478.437.500
Nro. de Orden de Pago
108675
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.356.949.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.832.250
Retención IVA
₲ 67.593.750
Retención Renta
₲ 45.062.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-113598
Monto Contrato
US$ 437.500,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.437.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.356.949.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299954
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Material Refractario
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc