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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029962
Monto de la Factura
₲ 62.800.000
Nro. de Orden de Pago
108456
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.721.659
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.796
Retención IVA
₲ 1.712.727
Retención Renta
₲ 1.141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-108567
Monto Contrato
₲ 137.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.379.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296441
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos varios para Parada de Molino de la Fabrica de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc