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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020304
Nro. de Timbrado
11282799
Monto de la Factura
₲ 285.000
Nro. de Orden de Pago
109571
Fecha de Orden de Pago
14-03-2016
Fecha Emisión Cheque
14-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.031
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.016
Retención IVA
₲ 7.772
Retención Renta
₲ 5.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
100 A
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-116709
Monto Contrato
₲ 62.129.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.129.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.097.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299797
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc