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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001482
Monto de la Factura
₲ 209.706.913
Nro. de Orden de Pago
108023
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.427.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 747.319
Retención IVA
₲ 5.719.279
Retención Renta
₲ 3.812.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-108327
Monto Contrato
US$ 40.633,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.706.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.427.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295433
Nombre de la Licitación
Servicios Técnicos Especializados para Alineación del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc