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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-029883
Monto de la Factura
₲ 36.346.500
Nro. de Orden de Pago
108050
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.564.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.526
Retención IVA
₲ 991.268
Retención Renta
₲ 660.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
136835700
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-108564
Monto Contrato
₲ 136.835.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.835.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.128.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296441
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos varios para Parada de Molino de la Fabrica de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc