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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 1.431.582.679
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.539.515
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 75.346.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-30206-23-231464
Monto Contrato
₲ 7.862.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.927.340.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.777.080.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429963
Nombre de la Licitación
Construccion y Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero