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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000560
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.091
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CE-13001-22-221126
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.424.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.896.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LUQUE DE LA MARCA CARRIER - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central