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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000559
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.648.765
IVA
₲ 449.091
Retención DNCP
₲ 17.425
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 134.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CE-13001-22-221126
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.679.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.151.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LUQUE DE LA MARCA CARRIER - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central