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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002071
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 13.880.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.936.160
IVA
₲ 1.261.818
Retención DNCP
₲ 48.454
Retención IVA
₲ 378.545
Retención Renta
₲ 504.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CE-13001-22-221126
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.367.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.029.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LUQUE DE LA MARCA CARRIER - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central