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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003873
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 22.767.824
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.123.766
IVA
₲ 1.920.342
Retención DNCP
₲ 73.741
Retención IVA
₲ 576.103
Retención Renta
₲ 768.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CE-13001-22-221398
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.023.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.538.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES OTIS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro