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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000746
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
19-03-2024
Fecha Emisión Cheque
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.997.000
IVA
₲ 1.072.727
Retención DNCP
₲ 41.193
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 429.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CE-13001-22-220686
Monto Contrato
₲ 150.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.339.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.521.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419125
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE ASCENSORES DEL BLOQUE B
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira