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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003710
Nro. de Timbrado
16983485
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.091
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CE-13001-22-220686
Monto Contrato
₲ 92.777.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.694.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.346.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419125
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE ASCENSORES DEL BLOQUE B
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira