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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-312
Monto de la Factura
₲ 9.165.750
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.716.462
IVA
₲ 833.250
Retención DNCP
₲ 32.663
Retención IVA
₲ 249.975
Retención Renta
₲ 166.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27004-14-89388
Monto Contrato
₲ 109.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.597.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273948
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero