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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10956
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY
RUC
80021518-4
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27004-14-91231
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.890.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273784
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROMOCIONES COMERCIALES EN FERIAS ORGANIZADAS POR LA ARP
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero