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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003138
Nro. de Timbrado
12734833
Monto de la Factura
₲ 530.800.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
05-03-2019
Fecha Emisión Cheque
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.974.996
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.872.276
Retención IVA
₲ 14.476.364
Retención Renta
₲ 14.476.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CE-25007-18-167317
Monto Contrato
₲ 530.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.974.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355652
Nombre de la Licitación
Adquisición de hormigones refractarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc