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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
12399357
Monto de la Factura
₲ 1.758.002.498
Nro. de Orden de Pago
1686
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.910.498
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.200.954
Retención IVA
₲ 47.945.523
Retención Renta
₲ 47.945.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CE-25007-18-160014
Monto Contrato
₲ 2.211.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.211.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.083.166.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350438
Nombre de la Licitación
Adquisición de carbon vegetal fino
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc