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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Nro. de Timbrado
12399357
Monto de la Factura
₲ 2.211.600.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.290.938
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.800.916
Retención IVA
₲ 60.316.364
Retención Renta
₲ 60.316.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.875.418
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CE-25007-18-161614
Monto Contrato
₲ 2.211.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.211.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.073.290.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Varios para el Horno de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc