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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Nro. de Timbrado
12991699
Monto de la Factura
₲ 52.689.868
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
18-03-2019
Fecha Emisión Cheque
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.630.024
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 185.852
Retención IVA
₲ 1.436.996
Retención Renta
₲ 1.436.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CE-25007-18-164375
Monto Contrato
₲ 704.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.903.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.161.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351694
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre de fuel oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc