- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367
Nro. de Timbrado
12416154
Monto de la Factura
₲ 58.047.792
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
08-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.676.798
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 204.750
Retención IVA
₲ 1.583.122
Retención Renta
₲ 1.583.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CE-25007-18-164375
Monto Contrato
₲ 704.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.903.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.161.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351694
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre de fuel oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc