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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025952
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.163.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 836.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22001-19-176436
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.163.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356385
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion